北京美世界清洗保洁有限公司
管理评审程序
(程序文件之一)
编号SX9901—1
版本D—1
发布日期 1999年1月1日
发送编号 0000020
管理评审程序 D—1版共3页第1页
管理评审程序
1、目的
定期评审现行质量体系的适宜性和有效性,确保质量体系持续有效地符合ISO9002标准,适合于实现本公司质量方针和质量目标的要求.
2、范围
适用于总经理和公司领导对本公司质量体系的评审.
3、职责
3.1 总经理负责质量体系的管理评审活动,每年至少评审二次,评审现行质量体系的适宜性和有效性,作出相应的改进.
3.2 公司管理者代表负责向总经理报告质量体系和运行情况,收集并提供管理评审所需的资料;制定评审计划;实施评审计划;评审后的跟踪检查报告工作.
3.3 作业部协肋管理者代表收集提供管理评审所需的资料;编制评审计划;负责评审活动的组织和事务工作;负责管理并保存评审计划、记录和有关文件.
4、工作程序
4.1 评审准备
4.1.1作业部负责编制管理评审计划,准备并提供内部质量审核报告,纠正和预防措施报告及评审所依据的有关文件.
管理评审程序 D—1版共3页第2页4.1.2管理者代表起草前一阶段质量体系运行情况报告和拟在管理评审中提出的主要问题.
4.1.3经总经理批准后,由办公室在评审前三天发出通知,要求参加评审的部门或人员做好相应准备.
4.1.4接到参加评审通知的部门或人员,按通知要求做好必要的准备.
4.2 评审内容
a、组织结构、人员和资源是否合适.
b、质量体系结构和实施情况.
c、同部质量审核所提供的不合格项及在关问题.
d、质量体系文件的有效性.
e、公司服务质量实际状况及面顾客.
4.3 评审实施
4.3.1管理者代表按评审内容作报告.
4.3.2参加评审人员发表有关意见.
4.3.3总经理根据评审情况作出相应评定意见.
4.3.4办公室负责会议纪要.
4.4 评审结果
4.4.1管理者代表组织办公室、作业部人员编写管理评审报告,经总经理审签发.
4.4.2管理评审报告分发范围由办公室列出清单,经总经理
管理评审程序 D—1版共3页第3页
或管理者代表批准.
4.4.3管理评审报告及有关资料按《文件和资料控制程序》进行控制.
4.4.4各有关部门采取相应措施,认真贯彻管理评审中提出的决策和指令.贯彻和实施情况由管理者代表负责检查督促.并组织有关部门人员对实施效果进行验证,向总经理报告.
5、相关文件
5.1 《质量手册》
5.2 《内部质量审核报告》
5.3 《纠正和预防措施报告》
5.4 《文件和资料控制程序》
质量记录
6.1 《管理者代表在管理评审会上的报告》
6.2 《管理评审计划》
6.3 《管理评审报告》
6.4 《管理评记录》
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质量体系文件控制程序
(程序文件之二)
编号SX9901—2
版本D—1
发布日期 1999年1月1日
发送编号 0000020
质量体系文件控制程序 D--1版共5页第1页
质量体系文件控制程序
1、目的
对与质量体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本.
2、范围
适用于对质量体系文件即质量手册、程序文件、质量文件和记录(包括外来有关文件)的控制和管理.
3、职责
3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准发布.
3.2管理者代表负责组织质量手册、程序文件、质量文件和记录的编写、审核.
3.3 作业部负责对质量手册、程序文件、质量文件和记录的更改、补充、删节进行控制.
3.4办公室负责质量体系文件和编目、标识、发放、收集、查阅、归档、贮存、保管和处理
4、工作程序
4.1 质量体系文件的性质、分类和编号
4.1.1质量手册和程序文件分受控与非受控两种版本.受控本封面加盖 "受控"三角章并编号,非受控本不盖三角章,不编号.
受控本发给公司领导、各职能部门负责人、各作业所、队长、
质量体系文件控制程序 D--1版共5页第2页
项目主任,以及其他获准人员.
非受控本发给招标单位、顾客、审核咨询单位以及对外交流的单位或个人.
受控本和非受控本的发放范围都要经总经理或管理者代表批准,都要按规定办理登记签字手续.
4.1.2质量体系文件包括质量手册、程序文件、质量文件和质量记录三个层次.
质量手册是阐述公司质量方针,描述质量体系的主体文件;
程序文件共20个,描述了实施质量体系要素的各项质量活动.
质量文件和质量记录,分别列在各程序文件之后,包括了服务规范、服务提供规范、质量控制、员工行为规范、安全管理规范和各质量体系要素所涵的计划、报告、记录、检查表等.
4.1.3公司对质量体系文件统一编号
质量手册的编号是SX9901
程序文件的编号是SX9901-加程序文件号.程序文件号按质量手册附件1所列的程序文件目录顺序号.如管理评审程序的编号是SX9901--1;质量策划控制程序编号是SX9901--4.
质量文件和质量记录的编号是系统号加程序文件号再加质量文件和记录号.质量文件和记录号按程序文件中所列的质量文
质量体系文件控制程序 D--1版共5页第3页
件和记录的顺序号.如管理评审报告的编号是JAI--4;质量审核报告的编号是JA17--5.
所有文件的发送编号由办公室统一编排登记.
4.2 质量体系文件的编写、审批和发放
4.2.1质量手册
质量手册由管理者代表组织编写,由总经理批准发布.质量手册的发放按手册附件2《质量手册管理办法》规定执行.
4.2.2程序文件
程序文件由管理者代表总经理组织编写并由总经理批准发布.程序文件的发放按手册附件2《质量手册管理办法》规定执行.
4.2.3质量文件和记录
质量文件和记录的编制或承办者、批准权及发放办法按相应的文件规定执行.
4.3质量体系文件的更改
4.3.1质量手册和程序文件是指导全公司实施质量管理的纲领性文件和行动准则,没有适当的原因和考虑,不应更改.
4.3.2对质量手册和程序文件个别条文的更改、补充删节由作业部负责起草更改通知单,经总经理或管理者代表批准签发.对质量文件和质量记录格式、代表的更改,由作业部负责起
草更改报告作业书,经管理者代表批准签发.
质量体系文件控制程序 D--1版共5页第4页4.3.3对质量手册和程序文件个别条文的更改,一律采用单页换版,由办公室指定专人进行更换.对质量文件和记录格式、表式的更改应同时收回作废文件记录和格式、表式.所有更改通知单、更改报告书应予以保存.
4.3.4一旦需要对质量手册和程序文件作重大修改或重新编制,应由作业部提出报告,经管理者代表同意后,由管理者代表组织有关人员编写,由总经理批准发布.
4.4质量体系文件的管理
4.4.1质量体系文件限定在公司范围内使用,未经总经理或管理者代表批准,任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送.除一般质量文件和记录外,质量手册和加盖防复印印章的程序文件,不得复印.
4.4.2质量体系文件的管理应执行《文件和资料控制程序》
4.4.3办公室每年对质量体系文件收集、编目、整理归档一次.需销毁的,列出清单,经总经理批准后销毁.
5、相关文件
5.1《文件和资料控制程序》
5.2《质量手册管理办法》
6、质量记录
6.1质量体系文件发放请示单
6.2质量体系文件发放登记表
质量体系文件控制程序 D--1版共5页第5页6.3质量体系文件更改通知单
6.4质量体系文件更改报告书
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质量策划控制程序
(程序文件之三)
编号SX9901—3
版本D—1
发布日期 1999年1月1日
发送编号 0000020
质量策划控制程序 D--1版共6页第1页
质量策划控制程序
1、目的
服务的基本特性要通过策划确定,有好的质量策划结果才能有好的服务和好的质量.对质量策划的全过程实施控制和验证,以确保质量策划结果满足顾客的要求.
2、范围
适用于所有清扫保洁服务质量策划的控制和管理,适用于对每项新工程项目质量策划全过程的控制.
3、职责
3.1各作业所、现场的质量策划及质量计划的编制、实施,由各所长或项目主任负责.
3.2管理者代表负责对各作业所质量计划的
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