质量管理制度
质量是企业的生命线提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱市场竞争首先是质量的竞争制订和完善质量管理制度是加强质量管理提高产品质量的根本途径其具体做法如下
一、产品质量管理制度
(一)总则
第一条 目的
产品的质量决定了产品的生命力一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题迅速处理以确保及提高产品质量使之符合管理及市场的需要特制订本制度
第二条 范围
组织机能与工作职责
各项质量标准及检验规范
仪器管理
原材料质量管理
制造前后质量复查
制造过程质量管理
产成品质量管理
质量异常反应及处理
产成品出厂前的质量检验
产品质量确认
质量异常分析改善
第三条 组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》
(二)各项质量标准及检验规范
第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括:
原材料质量标准及检验规范
在制品质量标准及检验规范
产成品质量标准及检验规范
第五条 质量标准及检验规范的制订
1.质量标准
总经理办公室生产管理组会同质量管理部制造部营业部研发部及有关人员依据"操作规范"并参考国家标准行业标准国外标准客户需求本身制造能力以及原材料供应商水准分原材料在制品产成品填制"质量标准检验及规范制(修)订表"一式两份报总经理批准后质量管理部一份研发部一份并交有关单位凭此执行
2.质量检验规范
总经理办公室生产管理组合同质量管理部制造部营业部研发部及有关人员分原材料在制品产成品将检查项目规格质量标准检验频率检验方法及使用仪器设备等填注于"质量标准及检验规范制(修)订表"内交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行
第六条 质量标准及检验规范的修订
1.各项质量标准检验规范若因机械设备更新技术改进制造过程改善市场需要以及加工条件变更等因素变化时可予以修订
2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性予以修订
3.质量标准及检验规范修订时总经理办公室生产管理组应填"质量标准及检验规范制(修)订表"说明修订原因并交有关部门主管核签报总经理批示后方可凭此执行
(三)仪器管理
第七条 仪器校正维护计划
1.周期设定
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料操作说明书等资料填制
"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护
计划的拟订及执行的依据
2.年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"作为年度校正及维护计划实施的依据
第八条 校正计划的实施
表15-1 供应厂商品质记录卡
供应商:
NO. 物品名称
及规格 交货
日期 P/N 交货
数量 抽检
数量 AQL 检验结果 不良分析 不良率% 备注
A W C R S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计月份12345678910 11 12
月份品质得分
总评价得分
1.仪器校正人员应依据"年度校正计划"进行日常校正精度校正工作并将校正结果记录于"仪器校正卡"内一式一份存于使用部门
2.仪器外部协作校正有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正并填写"外部协作请修单"以确保仪器的精确度
第九条 仪器使用与保养
1.仪器使用
(1)仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作检验后应妥善保管与保养
(2)特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用经主管核准者例外
(3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正
(4)各生产单位使用的仪器设备如量规由使用部门自行校正与保养由质量管理组不定期抽检
2.仪器保养
(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"进行保养工作并将结果记录于"仪器维护卡"内(2)仪器外部协作修理:仪器故障保养人员基于设备技术能力不足时保养人员应填立"外协请修申请单"并呈主管核准后办理外部协作修理
(四)原材料质量管理
第十条 原材料质量检验
1.原材料购入时仓库管理部门应依据原材料管理办法的规定办理收料对需用仪器检验的原材料开立材料验收单基板材料验收单钻头及材料验收单一般通知质量管理工程人员检验质量管理工程人员应于接到单据三日内依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验
2.材料验收单一般基板钻头各一式四联检验完成后第一联送采购部门核对无误后送会计部门整理付款第二联会计部门存第三联仓库留存第四联送质量管理组每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡上并每月将原材料品名规格类别的统计结果送采购部门作为选择供应厂商的参考资料
(五)制造前质量条件复查
第十一条 制造通知单的审核
质量管理部主管收到"制造通知单"后应于一日内完成审核
1."制造通知单"的审核
(1)订制规格类别的是否符合公司制造规范
(2)质量要求是否明确是否符合本公司的质量规范如有特殊质量要求是否可接受是否需要先确认再确定产量
(3)包装方式是否符合本公司的包装规范客户要求特殊包装方式可否接受外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示
(4)是否使用特殊的原材料
2.制造通知单审核后的处理
(1)新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部并告知现有生产条件研发部若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单由营业部向客户说明
(2)新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂行质量标准由研发部记录于制造规范上作为制造部门生产及质量管理依据
表15-2 制造过程质量异常处理单
年月日部门批号工程名称 发现者发现原因 备注发现异常的内容 发现后的临时措施 负责单位签章
判定
责任
单位 请 单位于月日前完成原因
调查及拟订改善对策
原因调查改善对策效果确认总经理批示第十二条 生产前制造及质量标准复核
1.制造部门接到研发部送来的"制造规范"后须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产
(1)该制品是否订有"产成品质量标准及检验规范"作为质量标准判定的依据
(2)是否订有"标准操作规范"及"加工方法"
2.制造部门确认无误后于制造规范上签认作为生产的依据
(六)制造过程质量管理
第十三条 制造过程质量检验
1.质检部门对制造过程的在制品均应依"在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验以提早发现问题迅速处理确保在制品质量
2.在制品质量检验依制造过程区分由质量管理部IPQC负责检验检验包括
(1)钻孔——IPQC钻孔日报表
(2)修一——针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修一日报表
(3)修二——针对镀铜锡后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表
(4)镀金——IPQC镀金日报表
(5)底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程室检验并记录于"底片检查项目"
3.质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测试
(1)钻头研磨后依"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上(2)切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告
4.各部门在制造过程中发现异常时组长应立即追查原因处理后就异常原因处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送质量管理部责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核
5.质检人员于抽验中发现异常时应报部门主管处理并开立"异常处理单"呈(副)经理核签后送有关部门处理
6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时如属其他部门所发生者应以"异常处理单"反应处理
7.制造过程中间半成品移转如发现异常时以"异常处理单"反应处理
第十四条 制造过程自主检查
1.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查遇质量异常时应予挑出如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长并开立"异常处理单"填列异常说明原因分析及处理对策送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示
2.现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任随时抽验所属各制造
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