附件3:
安徽省AAA和AAAA级企业标准化良好行为确认评分表(试行)
编制说明
我省自开展创建标准化良好行为企业以来,一直按国标委农轻[2004]93号文:《关于做好"标准化良好行为"试点确认工作的通知》的附件二《标准化良好行为确认评分表》实施"标准化良好行为企业"的确认工作,取得了可喜的成绩;同时,也发现原评分表存在一些难以操作的问题.现结合我省的实践经验编制本表,以期能成为我省开展这项工作的有效依据.
本表编制的基本原则是:在保持原表的完整性和确认水平的基础上,修订"评价要求",极力使其具体简明,修订"扣分标准",极力使其确切而无歧意;将三大体系的要求与实施结合起来,极力增强其可操作性.
本表编制的基本目的是:使评分表成为确认评价时的基本依据,同时,又是企业自我检验的依据之一;以此种结合,对企业的创建活动起到很好地推动和辅导作用.
评分标准
企业标准化良好行为确认的基本分为400分,加分为100分,总分为500分.
1、基本分达到280分以上,可评为A级标准化良好行为企业.
2、基本分达到320分以上,可评为AA级标准化良好行为企业;基本分达到300分以上,总分达到350分以上的可评为AA级标准化良好行为企业.
3、基本分达到370分以上,可评为AAA级标准化良好行为企业;基本分达到360分以上,总分达到420分以上的可评为AAA级标准化良好行为企业.
4、基本分达到390分以上,且总分达到450分以上的,可评为AAAA级标准化良好行为企业;基本分达到380分以上,且总分达到460分以上的可评为AAAA级标准化良好行为企业.
三、评分表的使用说明
1、本评分标准共分五组:表1~表4规定所得分为基本分,计400分;表5为加分项,总加分为100分.
2、本评分标准为通用要求,不同企业因产品类型和生产经营的特点,某些评价内容确无需要,允许剪裁.所剪裁的内容经省标准化行政主管部门授权的确认评价组认定为合理的,不扣分,可获规定得分.企业应有的评价内容与要求而未满足,则按扣分标准扣分.
3、表1~表4规定的"评价内容"未能满足要求,应扣分.扣分采用累计扣分法.即:表中"扣分标准"栏中每一小项不符合要求,均可以扣分,在一个"评价内容"内的扣分可以相加.但相加后的总数不得超过该"评价内容"的"规定得分"数;"规定得分"为最高扣分限.
4、企业能满足表5规定的要求,应加分.加分采用累计加分法.即:企业满足表中"评价要求"的每一小项,均可加分,并相加.但相加后的总数不得超过该"加分内容"的"规定分"数;"规定分"为最高加分限.
5、"备注"栏中有号者,表示该项要求对A级和AA级标准化良好行为企业不作为必要确认条件,当然也不给分.这种明示,可以引导企业把精力放在该用力的地方.
表1 企业标准化工作的基本要求
评价项目 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注
1、企业标准化工作的基本要求
(规定总得分60分) 1.1企业的方针、目标 1.1.1有企业方针,标准化方针 5 每缺一项,扣1.5分1.1.2有企业目标,标准化目标
每缺一项,扣1.5分1.1.3目标应量化、能实现
未量化,扣0.5分;无法实现,扣0.5分1.2企业组织机构和标准化职责
1.2.1有完善的企业组织机构图、企业标准化机构图;机构图与企业现状相符 10 没有组织机构图,扣3分;没有标准化组织机构图,扣2分;组织机构图或标准化组织机构图不完善,扣1分;企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣1分;没有标准化管理机构扣1分1.2.2 有最高管理者标准化管理职责
没有,扣2分1.2.3 有标准化管理部门职责
没有,扣2分1.2.4 有各职能部门和生产单位标准化职责
没有,每缺一个部门或单位,扣1分1.2.5各职能部门和生产单位标准化职责划分明确,符合企业实际
划分不明确,扣1分;不符合企业实际,扣1分1.3标准化人员要求
1.3.1有标准化专、兼职人员 10 没有,扣10分1.3.2标准化专、兼职人员职责明确
没有,扣2分;不明确,扣1分1.3.3人员有标准化专业知识
无一人未取得标准化专业机构培训取证,扣1分1.4标准化培训 1.4.1有全员培训计划(内容至少应有:培训内容、对象及人数、时间、考核) 10 没有,扣10分;每缺一项,扣1分1.4.2有培训记录(时间、地点、人员签到、培训内容、授课教师)
没有,扣3分;每缺一项,扣0.5分1.4.3有培训考试、考核记录
没有,扣1分1.4.4完成全员培训(包括领导层、中层、操作层)
缺少一项扣3分;培训人员未达到百分之百,扣2分表1(续)
评价项目 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注
1.企业标准化工作的基本要求
(规定总得分60分)
1.5适合企业发展的标准化规划、计划 1.5.1有完整的标准化规划(现状分析、目标、措施) 5 没有,扣5分;每缺一项,扣2分1.5.2有完整的标准化年度工作计划(计划内容、责任部门、时间要求、检查部门)
没有,扣5分;每缺一项,扣2分1.5.3有标准制、修订计划
没有,扣1分1.5.4有标准化科研项目计划、采标计划
每缺一项,扣1分1.6标准化信息管理要求
1.6.1有管理部门和专、兼职人员 5 无管理部门,扣3分;无专、兼职人员扣1分1.6.2有广泛有效的信息搜集渠道(上网,或订阅相关报刊、杂志,或定期采购)
没有,扣1分1.6.3对搜集的标准信息进行整理、登记、存档,并有及时提供的记录
每缺一项,扣0.5分1.6.4能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息,有处理记录
无记录,扣1分1.6.5建立标准电子文档(目录、文本)
没有,扣1分;每缺一项,扣0.5分1.7建立满足企业需求的企业标准体系 1.7.1有技术、管理、工作标准体系表 15 没有,扣15分;每缺一项,扣5分1.7.2体系表结构剪裁、分解、组合合理
每一处不合理,扣2分1.7.3有体系表编制说明(编制依据、目标、与《企业标准体系》系列国家标准的符合性说明、当前水平、努力方向)
没有,扣6分;
每缺一项,扣2分;
符合性说明与实际不符,扣6分1.7.4每一子体系应有独立的明细表(要素至少应有:序号、标准编号、标准名称、实施日期、备注)及统计表
明细表每缺一份,扣3分;
要素每缺一项,扣2分;
无统计表,扣3分1.7.5有企业标准体系实施发布令
没有,扣1分表2 技术标准体系与实施要求
评价项目 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注
2.技术标准体系与实施要求
(总规定得分145分)
2.1技术标准体系与实施总体要求 2.1.1技术标准内容符合有关法律、法规、相关的强制性标准要求,标准文本要素完整(基本符合GB/T1.1和GB/T1.2)、统一,便于实施 15 有不符合处,扣10分;
文本要素不完整、统一,扣5分2.1.2企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
每发现一份失效标准,扣3分2.1.3各子体系完整齐全、相互协调
有不符合处,扣2分2.1.4有技术标准实施计划和实施记录
没有,扣5分;无记录,扣5分2.2技术基础标准 2.2.1技术基础标准有企业需要和适用的术语、符号、代码、标志、量值和单位、数据处理、工程制图、相关专业指导性标准,以及职业健康、环保、安全等通用标准 10 每缺一项,扣1分2.2.2企业制定的上述技术基础标准均符合国家相关标准规定或符合现行法律、法规和强制性标准
有不符合国家相关标准处,扣2分;有不符合现行法律、法规和强制性标准处,扣5分2.2.3企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度要求应满足企业产品要求,并实现系列化
有不满足处,扣2分;
未实现系列化,扣1分2.3设计技术标准 2.3.1设计技术标准有企业需要和适用的术语、符号、代码、标志、量值和单位、数据处理、工程制图、设计规范或准则等标准 6 没有,扣5分;每缺一项,扣1分2.3.2产品设计标准中对产品的功能和性能有明确的量化指标、等级划分规定
每缺一项,扣2分2.3.3规定了设计图样与文件的完整性和相关要求
没有规定,扣1分2.4产品标准 2.4.1产品标准(引用的国标、行标、地标,或企业标准)合法、现行有效, 15 引用已作废标准扣10分;
企业标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10分,未备案,扣5分,低于认证产品标准要求的,扣5分表2(续)
评价项目 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注
2.技术标准体系与实施要求
(总规定得分145分) 2.4产品标准 2.4.2企业产品标准的结构、要素、格式、编号等基本符合GB/T1.1、GB/T1.2以及相关规定 15 有不符合处,扣5分2.4.3企业副产品有计划的销售,应制定产品标准
每缺一项,扣5分2.5采购技术标准 2.5.1有企业需要和适
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